五金厂QES三体系内审检查表（分部门，部分条款）
一、生产部
审核条款：ISO 9001:2015 8.5/8.6；ISO 14001:2015 8.1/6.1.2；ISO 45001:2018 8.1/6.1.2
二、品管部
审核条款：ISO 9001:2015 7.1.5/8.2.4；ISO 14001:2015 9.1.1；ISO 45001:2018 9.1.1
三、采购部
审核条款：ISO 9001:2015 8.4；ISO 14001:2015 8.1；ISO 45001:2018 8.1
四、业务部
审核条款：ISO 9001:2015 8.2；ISO 14001:2015 6.1.3；ISO 45001:2018 6.1.3
五、行政部
审核条款：ISO 9001:2015 7.2；ISO 14001:2015 7.4；ISO 45001:2018 7.4
六、仓管部
审核条款：ISO 9001:2015 7.1.3；ISO 14001:2015 8.1；ISO 45001:2018 8.1
审核记录填写说明
符合：描述具体符合证据（如文件名称/编号、现场情况）。
不符合项：按“问题描述+条款号+客观证据”格式记录（示例：未按规定处置危废 ISO 14001 8.1 废液桶未贴标签）。
抽样量：每个部门至少抽查3-5份记录或2-3个现场区域。
提示：实际审核中需结合工厂程序文件要求，重点关注五金行业特殊过程（如电镀、热处理）和重大风险（机械伤害、危化品泄漏）。建议使用“PDCA”逻辑追踪改进闭环。
