（一）人事行政部
1. 公司及部门组织结构图、岗位职责书。
2. 上年度及本年度公司培训计划表。
3. 新员工入职培训记录。
4. 员工花名册。
5. 劳动合同与工伤保险缴纳证明。
6. 员工流失率统计分析报告。
7. 特种作业人员资格证书（电工、行车、叉车等）。
（二）品质部
1. 部门组织结构图与岗位职责。
2. 客户投诉处理记录，重大投诉分析及改善报告。
3. 全过程质量监控记录（出入库、进料、首件、巡检、成品、出货检验及异常处理）。
4. 不合格品处理记录（进料不合格处理单/特采单、制程与成品品质异常单）。
5. 年度内部审核计划。
6. 供应商审核计划。
7. 内部审核报告。
8. 管理评审报告。
9. 部门培训记录（签到表、考核记录、上岗证）。
10. 测量设备台账、校验计划与证书、外校报告、内校及验收记录。
11. 质量数据统计与分析（日报/周报/月报、SPC、MSA）。
12. 质量目标月度统计、跟踪与改善报告。
13. 检验记录（来料、制程、成品出货报告）。
14. 文件控制记录（内外来文件清单、收发记录、作废文件管理）。
（三）生产部
1. 部门组织结构图与职责说明。
2. 生产工艺流程图。
3. 生产日报/月报表。
4. 车间管理制度文件。
5. 关键工序作业记录与测试数据。
6. 设备维修记录、报废申请单及报废率统计。
7. 订单交付达成率统计。
8. 6S执行情况（现场SOP、物料标识、区域划线、化学品标识、合格/不合格品分区、劳保用品穿戴）。
9. 车间温湿度与洁净度记录、设备日常点检表。
（四）采购部
1. 部门组织结构图与职责。
2. 合格供应商名录。
3. 供应商调查表。
4. 供应商评估表。
5. 供应商月度/年度绩效考评表。
6. 采购计划。
7. 关键物料环保检测报告（如SGS报告）。
（五）仓库部
1. 部门组织架构与职责。
2. 先进先出执行记录。
3. 库存台账。
4. 定期盘点记录。
5. 物料收发台账。
6. 账、物、卡一致性核对记录。
7. 消防设施检查记录。
8. 仓库管理制度。
9. 电子料仓与锡膏库温湿度点检表。
（六）技术/研发/工程/设备部
1. 部门组织结构与职责。
2. 开发任务书。
3. 新产品评审记录。
4. 试产总结报告。
5. 设计变更通知单及记录。
6. 项目开发计划书。
7. 技术文件（控制计划、流程图、图纸、FMEA）。
8. 作业指导书（SIP、SOP）。
9. 设备台账。
10. 年度设备保养计划。
（七）销售部
1. 合同与订单评审记录。
2. 顾客满意度调查分析报告。
3. 客户投诉反馈处理记录。
4. 年度销售计划与目标。
5. 新产品销售记录。
（八）PMC部
1. 生产周/月计划及达成率分析。
2. 产能负荷分析报告。
3. 外部供方资源管理记录。
4. 成品库存控制记录（安全库存管理）。
5. 库存成本分析报告。
（九）最高管理者
1. 公司年度经营计划。
2. 管理评审记录。
3. 质量方针文件。
4. 管理者代表及顾客代表任命文件。
5. 资源提供证明。
（十）管理者代表
1. 体系绩效与改进建议报告。
2. 顾客要求宣贯与活动记录。
3. 内外部沟通记录。
4. 年度质量目标文件。
（十一）总经办
1. 行政与公共资源管理记录。
2. 董事会人事任命决议。
3. 公司战略发展规划。
4. 企业文化与品牌建设记录。
5. 战略事项跟踪报告。
二、ISO14001:2015环境管理体系
（一）各部门
1. 废弃物分类标识与员工培训记录。
2. 设备日常检查与保养记录。
（二）仓库部
1. 化学品专区管理及专人负责记录。
2. 危险化学品清单。
3. 化学品贮存环境监控记录。
（三）维修部
1. 大型设备点检保养记录（废水处理、空压机等）。
2. 特种设备安全检验合格证（电梯、储气罐等）。
（四）文控部门
1. 营业执照、排污许可证。
2. 环境监测报告（废水、废气、噪声、油烟）。
3. 危险废物转移联单及化粪池清理证明。
4. 相关方环境信息沟通记录。
5. 环评报告、批复及“三同时”验收报告。
6. 废弃物处理服务合同。
7. 重要环境因素清单。
8. 环境目标、指标与管理方案。
9. 环境因素调查与评价表。
10. 适用法律法规清单及合规性评价报告。
11. 环境管理方案。
12. 目标指标完成情况统计。
13. 内审资料（计划、检查表、报告）。
14. 管理评审资料（计划、会议记录、报告）。
（五）行政部
1. 消防验收合格证明。
2. 消防与化学品泄漏演练计划及记录（近两年）。
3. 环境管理体系培训计划与记录（近两年）。
4. 垃圾分类标识（可回收、不可回收、危险废物）。
5. 消防设施维护保养合同。
6. 应急设备设施清单。
7. 危险化学品管理人员培训证书。
8. 厂区平面布置图与污水管网图。
三、ISO22000:2018食品安全管理体系
（一）综合部
1. 体系文件清单。
2. 体系记录清单。
3. 文件发放回收记录。
4. 文件更改记录。
5. 年度培训计划与记录。
6. 岗位人员一览表。
7. 人员能力确认记录。
8. 内部审核记录。
9. 管理评审记录。
（二）供销部
1. 合格原料供应商名单。
2. 供应商资质文件（营业执照、生产许可证等）。
3. 供应商产品型式检验报告。
4. 供应商评价记录。
5. 采购计划与进货验收记录。
6. 顾客反馈处理记录。
7. 产品召回记录或模拟演练记录。
（三）HACCP小组
1. 应急预案及演练记录。
2. HACCP计划书。
3. OPRP确认记录。
4. 验证活动记录。
5. 控制措施组合确认记录。
6. 验证结果分析报告。
7. 改进计划或需求报告。
（四）生产部（含车间）
1. 设备维护计划与实施记录。
2. 环境卫生控制记录（厂区/车间清洁、食品接触面消毒、洗手消毒、化学品控制、虫鼠防控、人员卫生等）。
（五）质检部
1. 监控测量设备清单。
2. 强制检定器具台账、检定计划与证书。
3. 进货检验记录。
4. 过程检验记录。
5. 成品出厂检验报告。
四、GB/T45001-2020职业健康安全管理体系
1. 企业营业执照。
2. 职业病危害预评价与现状评价报告。
3. 安全生产许可证。
4. 生产工艺流程图及说明。
5. 公司简介及认证范围说明。
6. 职业健康安全管理组织架构图。
7. 管理者代表任命书。
8. 员工参与职业健康安全管理的记录。
9. 员工代表任命及选举记录。
10. 厂区平面布置图（含管网）。
11. 厂区电路布线图。
12. 各楼层应急疏散图及集合点标识。
13. 危险源分布图（含发电机、空压机、危化品库等）。
14. 体系文件（手册、程序文件、作业指导书）。
15. 职业健康安全方针宣贯记录。
16. 建设工程消防验收意见书。
17. 安全生产守法证明（如适用）。
18. 内外部信息沟通记录（供方、运输方、承包方等）。
19. 与供方及客户的信息沟通记录。
20. 与员工及政府部门的信息沟通记录。
21. 职业健康安全意识培训记录。
22. 职业健康安全基础知识培训记录。
23. 应急演练记录（火灾等）。
24. 三级安全教育档案。
25. 职业病危害岗位人员清单。
26. 特种作业人员培训持证记录。
27. 5S与安全生产检查记录。
28. 危险化学品安全管理记录。
29. 安全标识培训记录。
30. 劳动防护用品使用培训记录。
31. 法律法规培训记录。
32. 危险源辨识与风险评价培训记录。
33. 职业健康安全职责培训记录。
34. 主要危险源及控制措施说明。
35. 适用法律法规及其他要求清单。
36. 法规条款摘录汇编。
37. 合规性评价计划。
38. 合规性评价报告。
39. 各部门危险源辨识与风险评价表。
40. 危险源汇总清单。
41. 重大危险源清单。
42. 重大危险源控制措施。
43. 事件调查报告（遵循“四不放过”）。
44. 相关方危险源辨识与评价记录。
45. 对相关方施加影响的证明材料。
46. 相关方职业健康安全协议。
47. 危险化学品清单。
48. 化学品现场安全标签。
49. 化学品泄漏应急设施清单。
50. 危险化学品安全技术说明书（MSDS）。
51. 危化品仓库安全检查表。
52. MSDS汇总文件。
53. 职业健康安全目标指标与管理方案。
54. 目标指标与管理方案执行检查记录。
55. 体系运行检查记录。
56. 作业现场定期安全检查表。
57. 配电室安全检查表。
58. 发电机房年度安全检查表。
59. 发电机房安全监测计划。
60. 职业病、工伤、事故、事件处理台账。
61. 职业健康体检及普通体检报告。
62. 职业危害因素检测报告（粉尘、噪声等）。
63. 应急演练记录（灭火、疏散、泄漏处理）。
64. 应急预案及紧急联络表。
65. 紧急情况清单。
66. 应急组织成员任命书。
67. 防火安全检查记录。
68. 节假日安全防火检查表。
69. 消防设施检查记录。
70. 各区域应急疏散示意图。
71. 安全消防设施维护更新记录。
72. 起重机械、电梯安全检验报告。
73. 压力容器安全阀及压力表检定证书。
74. 特种作业人员资格证书。
75. 安全操作规程（起重机械、压力容器、车辆等）。
76. 内部审核全套资料。
77. 管理评审全套资料。
78. 车间现场安全环境管理记录。
79. 设备安全防护装置检查记录。
80. 食堂、车辆、公共区域、出差安全管理规定及记录。
81. 危险废物收集容器及标识。
82. 作业场所MSDS配备情况。
83. 化学品储存区消防与防泄漏设施。
84. 仓库通风、防爆、照明、温控设施记录。
85. 化学品仓库消防与泄漏应急设施。
86. 不相容化学品隔离存放标识与记录。
87. 生产现场安全防护设施清单（护栏、罩、除尘器等）。
88. 辅助设施安全状况记录（配电房、锅炉房等）。
89. 危化品仓库管理记录（品种、存量、温控、报警、应急等）。
90. 消防设施配置清单（灭火器、消火栓、应急灯等）。
91. 现场员工劳动防护用品佩戴记录。
92. 安全操作规程执行检查记录。
93. 企业周边环境敏感点说明（如适用）。
